目录

第一部分 云南省林业和草原科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省林业和草原科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责林业和草原重大关键性科学技术问题调查、研究；承担林业和草原科学技术宣传、培训和科技服务，加速林业和草原科技成果推广应用；承担重大林业和草原科学技术课题研究；负责开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。（云编办〔2018〕218号）

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是持续提升林草科技创新能力。我院2020年度获批各类项目共84项，较2019年增加7.7%，年度到位科研经费4559万元，较2019年增加30.3%。2020年度共获得云南省科技进步二等奖2项、三等奖1项，获梁希林业科学技术二等奖1项；28项成果入选国家林草科技推广成果库；5个省科技计划项目入库；“油橄榄栽培技术规程”等4项地方标准被省市场监督管理局批准发布；广南石漠化区生态经济树种培育国家长期科研基地列入国家林业和草原局第二批长期科研基地；2020年度发表科技论文150余篇，SCI 60余篇。在科技服务方面，“三区”人才项目服务地点涵盖36个受援县、区，服务带动农户数量达1556户，服务企业36个、合作社等机构3个，引进新品种46种，推广新技术30个，建立示范基地30个，为受授地引进项目6个，为受授地引进资金275万元，培养基层技术骨干199人，举办培训场次62期，培训农民达2166人次，帮助受授对象增收达245.8万元。参加省科技厅在会泽县组织的2020年“三下乡”等科技服务活动。积极开展形式多样的科普活动，组织开展活动18场，接待1500人次。

二是着力提高科研平台使用效能。进一步推进检验检测中心工作，完成国家、省、市三级行业抽检924个批次检测任务。经济林产品检测中心（昆明）和云南省木本油料工程中心已加入创新券科技服务机构；国家林草局思茅松工程中心和西南核桃工程中心通过国家林草局的评估工作。广南石漠区生态经济树种长期科研基地获批，成省林科院第二个国家长期科研基地；完成“亚太森林组织青年学者交流中心”建设；《西部林业科学》办刊质量不断提升。影响因子1.082，较2019年0.654提高0.428，提高幅度达65%，稳居全国省级林业科技期刊第一位，为创刊以来最高。

三是推进院地、院校、院企合作，促进科技成果转移转化，并积极开展标准制定及成果转化工作。组织开展《省林业龙头企业管理办法》《云南核桃产业技术标准》《云南澳洲坚果产业技术标准》编制和意见征求工作；组织开展曲靖市4个县及省林科院两个树木园森林经营和采伐限额技术培训及业务工作；推进大理海东成果转化项目实施，千亩油橄榄示范和木莲园基本完成；油茶研究所多元化科技成果转化格局基本形成。积极完成黄脊竹蝗防控技术支撑工作，采取无人机防治与地面防治，化学防治与生物防治相结合等技术措施，编制了识别防控手册，指导相关州市县积极采取相关技术手段阻截防控，成功应对了黄脊竹蝗入侵迁飞扩散，完成黄脊竹蝗防治防控任务，并将黄脊竹蝗识别防控手册英文版分享至亚太森林组织官网，指导了相关国家和组织开展防控工作，受到了亚太森林组织的高度认可。

四是强化岗位能力建设，提升人才队伍素质。一是圆满完成岗位双向选择工作。二是高职专业技术岗位结构比得到提升。正高级岗位结构比例由原来的13%调整为15%，副高级岗位结构比例由原来的24%调整为32%。1人入选国家百千万人才工程授予有突出贡献中青年专家；1人享受国务院特殊津贴；2人入选省有突出贡献优秀专业技术人才；2人享受省政府特殊津贴；1个科研团队入选省技术创新团队；1人获省产业技术领军人才；2人获得省创新人才称号，1人入选省创新人才培养对象；1人获全国“三八红旗手”称号；1人获文山“七乡”产业技术领军人才和文山“兴文”人才；3人晋升为二级研究员；遴选了2个院级学科团队，年度人才项目经费达270余万元。

五是增加人力财力投入，不断巩固扶贫成效。向省委组织部推选3名优秀科技骨干增派到陇川驻村扶贫并制定了《年度扶贫攻坚实施方案》，对扶贫干部和驻村队员进行了业务培训，同时组建了专家服务团，为技术培训提供支撑。2020年6月19日实现首批5000余株苗木出圃，收入15万元已转入邦瓦村账户，现存圃大袋苗1千株、苗预计在2.8万株，达到销售标准后，价值可达90万元，帮助当地解决了斑色花苗木培育难题，增加了群众收入，取得良好的示范效果，为邦瓦村集体经济发展打下了坚实基础。

六是加强制度建设，纵深推进规范管理和高效服务。制定出台《合同管理办法》《“三区”人才项目财政经费管理办法》《学委会专业委员会管理办法》《部分科研项目经费使用“包干制”管理办法》《关于印发科研助理聘用管理办法的通知》《研究团队管理办法》《科研诚信建设管理办法》《院士专家工作站财政补助经费管理办法》《货物与服务采购管理办法》《职工食堂管理办法》等管理办法，进一步理顺了管理和后勤服务工作的程序，促进了各项工作的高效运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业和草原科学院2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业和草原科学院2020年末实有人员编制291人。现有在职职工256人，副厅级1名，正处级5名，副处级19名，正科级领导干部26名；有专业技术人员212人，其中：正高级职称29人、副高级职称51人、中级职称103人、初职20人。

离退休人员185人。其中：离休2人，退休183人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省林业和草原科学院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原科学院2020年度收入合计10313.52万元。其中：财政拨款收入8086.56万元，占总收入的78.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2208.55万元，占总收入的21.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.41万元，占总收入的0.17%。本年收入较上年减少了12.20%，主要原因是退休人员增多和十三五项目收尾结题。

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原科学院2020年度支出合计11172.77万元。其中，基本支出4703.85万元、占总支出42.10%，项目支出6468.92万元、占总支出57.90%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计较上年减少了5.24%，基本支出较上年减少5.46%，主要原因是在职人员减少。项目支出较上年减少5.05%，主要原因是十三五项目陆续结题，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省林业和草原科学院机构正常运转的日常支出4703.85万元，与上年对比减少5.46%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于完成特定事业发展目标的专项业务工作经费支出6468.92万元。其中：一般公共服务支出53.17万元、科学技术支出1026.58万元、节能环保支出149.05万元、农林水支出5149.56万元、其他支出90.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出8828.38万元，占本年支出合计的79.02%。比上年增加4.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于基层人才对口培养和产业技术领军人才培养等项目的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4836.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.78%。主要用于机构运行和科技研发支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出512.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于离退休人员开支。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出149.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于自然生态保护和退耕还林还草项目的开支。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2926.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.14%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出350.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴交职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为9.72万元，完成预算的24.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的33.96%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的5.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.14万元，下降24.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元，下降18.03%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降61.70%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占92.59%；公务接待费支出0.72万元，占7.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于科学研究与试验相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次，接待51人。主要用于基层科技人员科技活动往来及省内外技术专家业务交流往来。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原科学院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省林业和草原科学院资产总额22810.36万元，其中，流动资产8174.08万元，固定资产9371.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5211.05万元，无形资产54.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126.56万元，其中：流动资产减少848.33万元，固定资产减少283.23万元，在建工程增加1204.12万元，无形资产增加54.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额333.85万元，其中：政府采购货物支出239.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出94.5万元；授予中小企业合同金额291.36万元，占政府采购支出总额的87.27%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）

注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

相关附件：

  云南省林业和草原科学院2020年度部门决算附表.xls