目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省林业和草原科学院油茶研究所主要负责油茶、蒜头果等特色经济林树种为主的林木种质资源发掘、种质资源库建设、良种选育、种苗繁育、高效栽培、绿色防控以及石漠化生态治理和修复等技术研究与示范推广。在全面深入推进乡村振兴的关键时期，把发展高原特色现代农业作为产业扶贫、乡村振兴的重点方向，使油茶、蒜头果等高原特色木本油料的新品种、良种选育和新技术推广在乡村振兴中发挥重要作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强科技创新与产业的有机结合，促进科研成果转化，立足文山石漠化实际和特色生物资源，重点开展石漠化生态修复与监测技术、生物多样性保护与利用、特色生物资源发掘与利用和木本油料选育等研究工作，把我单位建成综合性、有特色、创新能力强的林业研究所。

1.成果转化。2023年油茶研究所紧紧围绕经济林学科建设开展工作。对外，通过联合相关大学、科研单位、企业、合作社等群体，寻找合作机会，进一步提升单位的软硬实力；对内，与院本部相关部门进行上下联动，整体布局发展，2023年共转移转化成果5项，转化经费200.00万元，其中10.00万元在院成果处的帮助下，完成成果登记。其中，完成油茶苗木转化200万株，预计转化经费150.00万元；完成蒜头果成果转化2项，预计转化经费30.00万元。

2.云南广南石漠生态系统国家定位观测研究站项目建设工作。2023年，油茶研究所根据云南广南石漠生态系统国家定位观测研究站建设项目要求，结合所内全体人员专长，在院属相关部门的支持及监督帮助下，定位站工作推进顺利。积极开展专家咨询会、评审会、功能定位及特色挖掘等相关工作，完成定位站布局选址的调整。在可研的基础上，结合专家咨询会、评审会的意见和建议，请云南省林业调查规划院营林分院完成初设工作，请云南省平捷工程设计咨询有限公司完成设计，请中建材（昆明）勘测设计院有限公司完成地勘工作。在昆明市同力建设工程咨询有限公司的协助下顺利完成招标工作。预计到12月底可完成全部设备的购置及安装调试工作，组织项目验收，全面完成定位站建设工作。

3.加强科技成果转化基地建设。为进一步提升油茶苗圃建设质量，结合在研项目相关工作，以及油茶研究所科普宣传需要，启动基地标识标牌建设工作，完成初步设计及内容设计工作。完成11块标识牌建设，进一步强化油茶苗圃地功能，强化苗圃建设。为进一步优化油茶种质资源圃管理，2023年，油茶研究所通过多番协调与咨询，安排人员重新开展资源库定植图制定，结合种质资源库建设初期参与人员回顾内容，初步完成种子资源库种源确定工作。

4.良种选育工作。油茶良种选育方面，完成省外试验点的建设工作，完成申报材料的收集和准备工作，准备油茶国审品种申报工作；蒜头果方面，在过去筛选23株优良单株的基础上，完成系列良种选育工作，目前已完成3个蒜头果优良家系认定申报工作，并已组织完成优良家系现场认证及评审专家会等相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科研管理科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省林业和草原科学院油茶研究所作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度收入合计286.99万元。其中：财政拨款收入176.16万元，占总收入的61.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入110.83万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加286.99万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加176.16万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加110.83万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年决算数据。

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度支出合计281.02万元。其中：基本支出130.45万元，占总支出的46.42%；项目支出150.56万元，占总支出的53.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加281.02万元，增长100.00%。其中：基本支出增加130.45万元，增长100.00%；项目支出增加150.56万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年决算数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省林业和草原科学院油茶研究所单位机构正常运转的日常支出130.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.98万元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.47万元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省林业和草原科学院油茶研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：技术推广与转化支出58.40万元、其他林业和草原支出92.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出183.86万元，占本年支出合计的65.43%。与上年相比增加183.86万元，增长100.00%,主要原因是云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出101.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.25%。主要用于基本工资支出34.38万元，津贴补贴支出4.72万元，奖金支出1.99万元，绩效工资支出53.48万元，其他社会保障缴费0.66万元，办公费支出0.68万元，电费支出1.54万元，邮电费支出1.44万元，差旅费支出0.12万元，工会经费支出1.29万元，福利费支出1.29万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于在职人员养老保险缴费支出14.42万元，慰问退休职工支出0.16万元。

9.卫生健康（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员医疗保险支出7.60万元，公务员医疗补助1.48万元，其他医疗支出0.20万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出58.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.76%。主要用于项目实施中产生的差旅费0.98万元，培训费6.02万元，委托业务费51.40万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：云南省林业和草原科学院油茶研究所为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省林业和草原科学院油茶研究所资产总额1096.85万元，其中，流动资产160.05万元，固定资产936.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1096.85万元，其中固定资产增加936.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省林业和草原科学院油茶研究所为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省林业和草原科学院油茶研究所无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。

事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

相关附件：

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度部门国有资产使用情况表.xlsx

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度部门项目支出绩效自评表.xlsx

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年度部门决算表.xlsx