目录

第一部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责核桃培育科学研究和技术推广工作。承担核桃和山核桃种质资源收集、保存和优良种质创新；负责核桃培育技术（良种与扩繁、丰产栽培技术等）、核桃加工利用技术的研究与推广；开展核桃林生态服务价值、核桃文化研究，以及核桃产品质量检验检测分析和核桃科技服务等工作；负责开展省内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是围绕经济林学科建设，建好成果转移转化平台，科技成果转移转化9项，科技服务及成果转化经费达到协议经费105.60万元，到位资金60.60万元。二是在漾濞县各乡镇、丽江市华坪县等地为7 家合作企业提供核桃低效林改造、提质增效技术培训、生态修复技术指导等技术服务24次，受训林农1476人次。三是联合漾濞县苍山保护管理局在光明生态试验站开展苍山自然教育研学中心建设一期项目，12月底一期建设基本完成。四是结合漾濞县“一县一业”项目建设，全面启动核桃初加工机械一体化生产线二期建设项目，12月底全面完成。五是推进与上海应用技术大学的深度合作，与上海应用技术大学签订建立“林草产品精深加工研究院”，引进张婉萍教授到核桃院建立专家工作站。六是推进与经济林所的上下联动及业务合作，与经济林所联合实施“云南省漾濞县核桃产业科技特派团”“丽江市 2023年度核桃低效林改造（品种改良）”“核桃定点测产”等项目；共同举办“云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院建院60周年学术交流会”，并完成6项科研成果发布。

加强与外界高等院校、科研院所、个体企业及种植户的交流合作，核桃院坚持以“走出去”和“引进来”相结合，积极参与各类学术活动，主动到先进典型单位、企业参观学习，同时也广纳全国各地友好人士到核桃院指导交流。参加省外各类高端论坛会议7次，接待全国各地领导干部、专家2学者及社会各界人士100余批次2000余人。持续派出1名职工到德宏州芒市芒市镇河心场村驻村，协助开展乡村振兴工作。在做好挂钩帮扶村驻村工作的同时，核桃院积极协助漾濞县审计局完成挂钩村太平乡平地村开展灾后恢复重建工作。

参与完成“核桃及薄壳山核桃优质轻简高效栽培技术”和“油橄榄砧木品种选育与优质轻简高效栽培技术”2项科技成果评价，成果获国内领先，部分国际先进水平。发表论文4篇；获得授权发明专利1项；发布团体标准1项、地方标准2项。成果转移转化成效明显。漾濞核桃研究院围绕经济林学科建设，联合院本部木本油料创新团队，核桃院成立核桃技术研发和推广团队，在核桃产业服务体系建设方面进行了积极探索，始终把“产前、产中、产后”社会化服务模式贯穿其中，在实践中摸索出了核桃种植中业的代管托管、物资配送、统防统治、技术支撑、跟踪监测、代收代加工等多元化服务新模式，培育出了一支现代化服务的专业技术队伍，加快了推进新型农业社会化服务的步伐。院内上下联动、整体布局发展，逐步搭建好成果转移转化平台，先后与7家核桃管护公司签订技术支撑协议，开展科技支撑及成果转移转化9项，协议经费105.60万元，目前到位经费60.60万元。示范基地成效显著。在白章村建立了200亩“核桃疏密降冠促丰”示范基地，联合云南省林业和草原局技术推广总站、林科院先后开展了2次全省范围内技术培训和观摩，共280多人次。保山、维西、东川、永平等林业门有关人员到基地观摩4次共100余人次。“核桃疏密降冠促丰技术”通过漾濞县34“一县一业”示范创建带动，目前漾濞县全县实施10万亩。编写的“核桃疏密降冠促丰技术手册”由云南省林业和草原局编制印发。

人才培养取得较大突破。在2023年专业技术职务经常性评聘工作中，漾濞核桃研究院1人晋升为副高级职称（高级工程师），4人晋升为中级职称（助理研究员2人、工程师 2人），核桃院职称晋升获得较大突破。一是强化成果转化，激发科技创新活力，增强科技人员的主动性和创造性。二是推进科研综合试验示范区建设，达到试验示范效果。三是做好核桃提质增效科技服务，让科技成为真正的生产力，培训20场次，培训林农1000人以上。四是建立上下联动合作方式，推进我院与经济林所、林产所的业务交流和合作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、科研管理科、成果转化中心、生态定位研究科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无使用政府性基金和国有资本经营安排的支出、无财政拨款“三公经费”、无一般公共预算财政拨款“三公经费”，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公经费”情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年度收入合计462.96万元。其中：财政拨款收入230.16万元，占总收入的49.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入232.80万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加462.96万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加230.16万元，增长100%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加232.80万元，增长100%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长100%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为 2023年新分设三级独立预算单位，无上年决算数。

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年度支出合计344.79万元。其中：基本支出177.05万元，占总支出的51.35%；项目支出167.74万元，占总支出的48.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加344.79万元，增长100%。其中：基本支出增加177.05万元，增长100%；项目支出增加167.74万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为 2023年新分设三级独立预算单位，无上年决算数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院单位机构正常运转的日常支出177.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.49万元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.56万元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：技术推广与转化57.27万元、其他林业和草原支出110.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出230.16万元，占本年支出合计的66.75%。与上年相比增加230.16万元，增长100%,主要原因是：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为 2023年新分设三级独立预算单位，无上年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出139.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.45%。主要用于机构运行；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于离退休人员开支和事业单位人员养老保险及职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于事业单位人员的医疗费补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出57.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.88%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无增减变化原因：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为 2023年新分设三级独立预算单位，无上年决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无增减变化原因：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为 2023年新分设三级独立预算单位，无上年决算数。 

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

无增减变化原因：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为 2023年新分设三级独立预算单位，无上年决算数。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化，主要原因是：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院资产总额1691.54万元，其中，流动资产242.04万元，固定资产1379.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程60.47万元，无形资产10.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1691.54万元，其中固定资产增加1379.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。

事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款（包括基本支出和项目支出）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

相关附件：

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年度部门项目支出绩效自评表.xlsx

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年度部门国有资产使用情况表.xlsx

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2023年部门决算表.xlsx