云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责核桃培育科学研究和技术推广工作。承担核桃和山核桃种质资源收集、保存和优良种质创新；负责核桃培育技术（良种与扩繁、丰产栽培技术等）、核桃加工利用技术的研究与推广；开展核桃林生态服务价值、核桃文化研究，以及核桃产品质量检验检测分析和核桃科技服务等工作；负责开展省内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、科研管理科、成果转化中心、生态定位研究科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院重点工作：一是依托资源优势，注重融合发展，不断增强核桃院自身实力。牢抓核桃种质资源保护、核桃良种繁育，核桃提质增效等主责主业，做好核桃科技推广和示范工作的同时，攻克核桃产业主要难题。二是持续加强与经济林所等院本部相关部门的上下联动，积极融入木本油料创新团队和核桃产业创新团队中，提升核桃院的科研水平和团队意识。三是赋能科技创新，优化科技服务，持续加强科技支撑服务和成果转移转化力度，探寻更利于企业发展和林农增收的服务方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,679,124.22元，其中：一般公共预算2,311,724.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5,367,400.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加3,870,005.69元，主要原因分析：我院2024年林业科技研究及技术推广与服务项目用于基本性建设，导致收入增加；薄壳山核桃低效林改造技术示范与推广项目为2024年新申报项目，导致项目资金增加；新增单位公积金指标下达数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,311,724.22元，其中：本年收入2,184,466.42元，上年结转收入127,257.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,184,466.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加595,705.69元，主要原因分析：薄壳山核桃低效林改造技术示范与推广项目为2024年新申报项目，导致项目资金增加；新增单位公积金指标下达数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,679,124.22元。财政拨款安排支出2,311,724.22元，其中：基本支出2,031,466.42元，与上年对比，增加315,447.89元，主要原因分析：新进人员及在职人员薪级工资及职务（职称）晋升引起的工资变动；新增公积金指标支出数；新增成果转化及技术服务收入项目人员补助资金。项目支出280,257.80元，与上年对比，增加280,257.80元，主要原因分析：增加成果转化及技术服务收入项目成本补助资金支出；增加薄壳山核桃低效林改造技术示范与推广项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-应用研究-机构运行1,456,418.43元，主要用于维持机构运行的公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171,860.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,418.28元，主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92,375.09元，主要用于缴纳在职人员医保。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54,154.24元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,080.00元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化127,257.80元，主要用于林业科技推广与转化项目支出。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出237,000.00元，主要用于其他林业和草原科研项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141,919.74元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年预算不涉及对下转移支付与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年预算不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额148,500.00元，其中：政府采购货物预算148,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减情况变动。

（二）公务接待费

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减情况变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减情况变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

林业科技研究及技术推广与服务项目补助资金项目2024年主要绩效目标为：建立核桃提质增效技术示范基地1个；开展核桃高效栽培技术培训，培训人数100人次以上；申请专利1件，制定标准1项，发表3篇科技论文；带动产学研合作单位5（家）以上，带动企业产出至少30万元；开展核桃科技成果示范，成果推广应用面积不少于1000亩；选派科技特派团（员）5人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物，都属于种质资源的范围。

2.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

3.生态定位研究：我院重要的科研平台，主要承担科学研究、监测评估、数据积累和科学普及等任务。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门资产总额16,712,766.46元，其中，流动资产2,420,385.85元，固定资产13,588,728.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程604652.48元，无形资产99000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少535149.81元，其中固定资产减少1636087.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

相关附件：云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2024年度预算公开报表.xlsx