云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 云南省林业和草原科学院热带林业研究所始建于1960年12月，隶属于云南省林业和草原科学院，位于西双版纳州景洪市普文镇。单位主要负责开展热带林业科学研究，促进热区林业产业发展和生态保护；开展热带林木种质资源收集、引种、驯化；承担辖区森林资源保护等相关工作，加速热区林业成果示范推广应用，负责开展热区相关技术服务、科普教育、咨询与培训等工作。

（二）机构设置情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所共设置四个内设机构，包括两个管理科室：办公室、财务科。两个科研科室：科研管理科、产业办。

（三）重点工作概述

 2023年度云南省林业和草原科学院热带林业研究所重点工作：一是承担热带、南亚热带林木、热带珍贵速生用材树种种质资源收集、培育科学研究和技术推广工作，开展生物多样性保护。以热带树木园，云南热区特色经济林基地为平台，加强热带树木园、热区特色经济林基地等科研示范基地的建设和管理，提升研究和示范水平，此外以这些基地为基础，加强热区林木种质资源的收集保存工作，重点是热区珍贵用材树种、特色经济林树种和极小种群保护树种等。二是负责西双版纳热带林培育与经营国家长期科研基地的建设与运行。充分利用国家长期科研基地和热带林业研究所在种质资源和苗木培育技术方面的优势，重点在热区森林培育、森林经营和林木良种繁育、热带雨林恢复与重建等方面加大研究与技术推广力度，充分发挥长期科研基地的研究与示范作用，通过技术培训、共建基地、技术咨询等方式，对林农、相关企业和地方产业发展提供技术支持。三是负责西双版纳热带树木园建设与运行管理工作。通过完善管理制度，加强与地方相关部门的沟通与联系等方式，有效保护好热带林业研究所16845亩林地资源，防止森林火灾和盗砍盗伐等情况发生。此外还要通过相关项目实施来加强所内基础设施建设，不断提升热带林业研究所研究水平和能力。四是加强思茅松国家良种基地建设。加强对1500亩良种基地的抚育管理，按要求完成年度各项工程。同时还要加大相关研究力度，特别是要加快创制二代种子园建园材料，力争早日启动二代种子园建设工作。同时要提高良种产量和良种苗木培育数量，多向社会提供优良种子和良种苗木，提升林木良种化水平。

二、预算单位基本情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入5,783,251.39元，其中：一般公共预算2,264,837.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,482,413.54元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入36,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院热带林业研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 2,264,837.85元，其中:本年收入2,264,837.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,264,837.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院热带林业研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 5,783,251.39元。财政拨款安排支出 2,264,837.85元，其中：基本支出2,264,837.85元，与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院热带林业研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算；项目支出0.00元，与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院热带林业研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,736,919.92元，主要用于在职人员工资、其他人员经费支出及维持机构运行的公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,500.00元，主要用于离退休人员离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出237,842.72元，主要用于在职人员基本养老保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗137,776.87元，主要用于缴纳在职人员医保。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128,424.34元，主要用于缴纳单位职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,374.00元，主要用于缴纳单位职工其他医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额0.00元，其中：

政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省林业和草原科学院热带林业研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

（二）公务接待费

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云南省林业和草原科学院热带林业研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元 ，较上年减少 0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南省林业和草原科学院热带林业研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南热区林业科技平台提升与林业科技服务项目补助资金围绕国家、省重大科技需求及省林草局和省科技厅年度重点工作任务和目标，依托林草科技创新和成果转化项目，在林草技术创新、成果转化、服务社会方面实施“九大科技创新行动”，不断夯实科技创新的基础，提升创新、服务社会的能力和质量，2023年主要绩效目标为：(1)加强热区林木种质资源收集保存，重点围绕珍贵用材、特色经济林、极小种群保护树种，本年度收集保存种质资源5个以上，全面完成150亩极小种群物种迁地保护专类园建设；(2)加强科技成果转化示范。培育优质苗木50万株以上，建设示范基地面积300亩以上，培训林农50人次；(3)夯实科研平台和基础设施建设。加强热带树木园、特色经济林基地、国家思茅松良种基地、西双版纳热带林培育与经营国家长期科研基地的建设与运行。(4)完成5000亩林地的抚育工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。

3.经济林：指以生产果品、食用油料、饮料、调料、工业原料和药材等为主要目的的林木，是森林资源的重要组成部分。

4.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

5.极小种群：指种群数量少、生境狭窄、受人类干扰严重、随时面临灭绝危险的物种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门资产总额9,472,340.05元，其中，流动资产6,813,075.85元，固定资产2,659,263.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,211,664.15元，其中固定资产减少218,424.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

相关附件：

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年部门预算表.xlsx